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市编办2015年部门预算

作者:sysadmin 发布时间:2015年03月03日

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市编办机关内设 6 个职能科室和机构编制电子政务中心等1个归口预算管理单位。

主要职责是:一是贯彻执行党和国家、省关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规;研究拟订全市机构编制管理政策规定。二是研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。三是拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委各部门、市政府各部门和县(市)区机构改革方案;指导和协调县(市)区机构改革及机构编制管理工作。四是统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。五是协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市直各部门与县(市)区之间的职责分工。六是审核市委各部门、市政府各部门以及市政府派出机构以及市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等“三定”规定;审核各县(市)区党政工作部门的设置与调整及县乡党政机关的人员编制总额;按照规定做好限额内机构更名、市县科级机构审核、科级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。七是拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;指导并协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核县(市)区事业单位机构改革总体方案和市直事业单位“三定”规定。八是监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规以及机构编制方案执行情况和编制使用备案情况。九是拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施,全面推行机构编制实名制管理制度,推进机构编制管理创新。十是负责全市机构编制统计工作,负责市省直机关事业单位进人编制审核工作。参与制定政策性人员年度安置计划,并负责办理入编手续。十一是贯彻落实国家、省事业单位登记管理的政策、法规;拟订全市事业单位法人登记有关管理办法;指导监督事业单位及其举办主体贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》,协调处理违反该条例的事件;负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作;依法保护已核准登记(备案)事业单位有关登记事项的合法权益。

(二)人员构成情况

市编办机关及归口预算管理单位共有编制 41名,其中:行政编制 32 名,事业编制 9 名;在职职工 33 人,离退休人员 2 人。

(三)预算年度主要工作任务

主要是落实干部职工人员工资及福利;用于推进政府职能转变、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构改革等重点领域改革及交通行政执法体制改革等行业改革;用于保障机构编制监督检查、事业单位登记管理、电子政务建设、机构编制管理考评等基础性工作开展;用于保障单位干部职工教育培训和机关日常运转。

二、收入预算说明

2015年收入预算430.98万元,其中:财政一般拨款430.98万元;缴入国库的行政事业性收费0万元;国有资源(资产)有偿使用0万元。   

三、支出预算说明

2015年支出预算430.98万元,其中:财政一般拨款430.98万元;缴入国库的行政事业性收费0万元;国有资源(资产)有偿使用0万元0。   

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出228.56万元,占53%;商品和服务支出24.15万元,占6%;对个人和家庭的补助30.8万元,占7%;项目支出147.47万元,占34%。

2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出228.56万元,占53%;商品和服务支出24.15万元,占6%;对个人和家庭的补助30.8万元,占7%;项目支出147.47万元,占34%。主要项目是:工作经费-机构编制工作日常经费、中文域名注册经费、水电物业取暖费、会议费、培训费、公车运行维护费等;奖励资金-机构编制管理奖励经费、工作调研经费、公车运行维护费(调研)。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出228.56万元、对家庭和个人的补助30.8万元、商品服务支出24.15万元、其他资本性支出0万元。

2015年行政经费预算安排319.28万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及履职需要。

2015年政府采购预算安排0万元,主要采购0等物品或工程。

三公经费增减变化原因情况说明:

1、  新增加公务用车1辆。

2、  推进“两单”工作预算有单独的交通费用。

3、  改革任务大幅增加,公车使用频次大幅增加。

4、  外地市来洛交流调研人数大幅减少。

 

部门2015年收支预算总表.xls

部门2015年财政拨款明细表.xls

部门2015年“三公”经费预算统计表.xls